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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074792
Monto de la Factura
₲ 25.600.000
Nro. de Orden de Pago
1900
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.345.134
IVA
₲ 2.327.273
Retención DNCP
₲ 91.229
Retención IVA
₲ 698.182
Retención Renta
₲ 465.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-60163
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.216.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238479
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS CATERPILLAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac