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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061574
Monto de la Factura
₲ 76.900.000
Nro. de Orden de Pago
1794
Fecha de Orden de Pago
14-11-2012
Fecha Emisión Cheque
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.625.956
IVA
Retención DNCP
₲ 274.044
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-56527
Monto Contrato
₲ 153.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.251.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238468
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTACARGAS DE LA MARCA HYSTER
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac