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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018129
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
30-04-2013
Fecha Emisión Cheque
30-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.743.636
IVA
₲ 159.091
Retención DNCP
₲ 6.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CE-23019-11-40336
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216775
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación con provisión de Insumos y Repuestos para impresoras XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas