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Datos del Pago
Nro. de Factura
077-002-00443738
Monto de la Factura
₲ 213.000
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.225
IVA
₲ 19.364
Retención DNCP
₲ 775
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CE-23019-11-27915
Monto Contrato
₲ 7.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 852.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 848.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218154
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLE DISTRIBUCIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas