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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010601
Nro. de Timbrado
17293436
Monto de la Factura
₲ 81.698.651
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
19-06-2024
Fecha Emisión Cheque
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.099.148
IVA
₲ 7.427.150
Retención DNCP
₲ 297.086
Retención IVA
₲ 2.228.145
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GREGORIO ZACARIAS BRITTOS
RUC
1785132-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-30026-24-239514
Monto Contrato
₲ 160.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.004.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.054.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449700
Nombre de la Licitación
REFACCIÓN DE SALÓN DE EVENTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray