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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004703
Nro. de Timbrado
15058666
Monto de la Factura
₲ 28.637.100
Nro. de Orden de Pago
1665
Fecha de Orden de Pago
02-02-2022
Fecha Emisión Cheque
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.948.812
IVA
Retención DNCP
₲ 101.012
Retención IVA
₲ 781.012
Retención Renta
₲ 781.012
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CE-28001-21-205589
Monto Contrato
₲ 28.637.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.611.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.948.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SHIMADZU CON PROVISIÓN DE REPUESTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas