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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004609
Nro. de Timbrado
15058666
Monto de la Factura
₲ 349.500.000
Nro. de Orden de Pago
4182
Fecha de Orden de Pago
23-11-2021
Fecha Emisión Cheque
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.895.386
IVA
₲ 31.772.727
Retención DNCP
₲ 1.232.782
Retención IVA
₲ 9.531.818
Retención Renta
₲ 9.531.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
029/2021
Código de Contratación (CC)
CE-28001-21-203596
Monto Contrato
₲ 349.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.191.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.895.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS CONACYT Nº PIRT19-1, PINV18-1295,LABO18-100 DEL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud