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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006698
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CE-23019-13-71412
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.537.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.596.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259797
Nombre de la Licitación
MAntenimiento Y Reparacion de Ascensores
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas