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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Nro. de Timbrado
12161137
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
21119
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A. Y SOFTSHOP S.A.
RUC
80092696-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CE-13001-16-119968
Monto Contrato
₲ 253.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.245.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.892.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR PARA REPLICACION EXTERNA Y CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOUSING PARA SERVIDOR PARA REPLICACION EXTERNO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia