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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004455-4456
Nro. de Timbrado
11478847
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. de Orden de Pago
297
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.547.083
IVA
₲ 474.546
Retención DNCP
₲ 62.007
Retención IVA
Retención Renta
₲ 316.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CE-13001-16-125044
Monto Contrato
₲ 17.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.925.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.547.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310947
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE ALIMENTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu