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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000664
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
8288
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.909
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-85862
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.390.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.621.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256800
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia