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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 7.645.926
Nro. de Orden de Pago
5310
Fecha de Orden de Pago
30-04-2015
Fecha Emisión Cheque
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.271.137
IVA
₲ 695.084
Retención DNCP
₲ 27.247
Retención IVA
₲ 208.525
Retención Renta
₲ 139.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-85862
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.390.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.621.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256800
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia