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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004064
Monto de la Factura
₲ 6.685.250
Nro. de Orden de Pago
3797
Fecha de Orden de Pago
08-04-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.357.551
IVA
₲ 607.750
Retención DNCP
₲ 23.824
Retención IVA
₲ 182.325
Retención Renta
₲ 121.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-85860
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.594.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.842.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256800
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia