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Datos del Pago
Nro. de Factura
8656
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
861
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.315.200
IVA
₲ 120.000
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-87936
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.994.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273744
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu