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Datos del Pago
Nro. de Factura
6607
Monto de la Factura
₲ 1.910.000
Nro. de Orden de Pago
528
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.903.055
IVA
₲ 173.636
Retención DNCP
₲ 6.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-87936
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.994.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273744
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu