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Datos del Pago
Nro. de Factura
945
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. de Orden de Pago
616
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.396
IVA
₲ 268.182
Retención DNCP
₲ 10.513
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 53.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-89933
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.588.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273794
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Telefonía del Palacio de Justicia de Pilar.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu