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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000740
Nro. de Timbrado
11134505
Monto de la Factura
₲ 22.387.500
Nro. de Orden de Pago
744
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.290.106
IVA
₲ 2.035.227
Retención DNCP
₲ 79.781
Retención IVA
₲ 610.568
Retención Renta
₲ 407.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-91772
Monto Contrato
₲ 44.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.580.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276183
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET WIRELESS Y MOVIL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción