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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000168
Nro. de Timbrado
11738162
Monto de la Factura
₲ 11.193.750
Nro. de Orden de Pago
941
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
01-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.645.053
IVA
Retención DNCP
₲ 39.890
Retención IVA
₲ 305.284
Retención Renta
₲ 203.523
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-91772
Monto Contrato
₲ 44.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.580.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276183
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET WIRELESS Y MOVIL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción