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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0270489
Monto de la Factura
₲ 50.242.500
Nro. de Orden de Pago
16505
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.779.704
IVA
₲ 4.567.500
Retención DNCP
₲ 179.046
Retención IVA
₲ 1.370.250
Retención Renta
₲ 913.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-94360
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.885.054.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.828.008.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280352
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia