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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005417
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.529.612
IVA
₲ 241.818
Retención DNCP
₲ 9.479
Retención IVA
₲ 72.545
Retención Renta
₲ 48.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
009/2014
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-87537
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.093.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271199
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera