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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008820
Monto de la Factura
₲ 1.570.000
Nro. de Orden de Pago
836
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.564.291
IVA
₲ 142.727
Retención DNCP
₲ 5.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
009/2014
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-87537
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.093.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271199
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera