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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0010886
Monto de la Factura
₲ 10.221.270
Nro. de Orden de Pago
6907
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 849.745
IVA
₲ 81.231
Retención DNCP
₲ 3.184
Retención IVA
₲ 24.369
Retención Renta
₲ 16.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-85247
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.185.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.329.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256588
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - CONTRATO ABIERTO - MARCAS: TOYOTA, NISSAN, FORD Y VOLVO-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia