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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0003029
Monto de la Factura
₲ 10.455.768
Nro. de Orden de Pago
6495
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.943.245
IVA
₲ 950.524
Retención DNCP
₲ 37.261
Retención IVA
₲ 285.157
Retención Renta
₲ 190.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-85247
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.185.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.329.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256588
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - CONTRATO ABIERTO - MARCAS: TOYOTA, NISSAN, FORD Y VOLVO-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia