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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8540
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.273
IVA
₲ 68.182
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-86390
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.629.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.801.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266236
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira