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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006902
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.445.492
IVA
₲ 138.182
Retención DNCP
₲ 5.417
Retención IVA
₲ 41.455
Retención Renta
₲ 27.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-86390
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.629.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.801.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266236
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira