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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013674
Nro. de Timbrado
112879946
Monto de la Factura
₲ 44.098.992
Nro. de Orden de Pago
5701
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.464.389
IVA
₲ 2.099.952
Retención DNCP
₲ 164.636
Retención IVA
₲ 629.986
Retención Renta
₲ 839.981
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
183/15
Código de Contratación (CC)
CE-24001-15-109361
Monto Contrato
₲ 573.286.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.286.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.037.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297231
Nombre de la Licitación
CVE N° 12-15 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DEL MEDICAMENTO VEMURAFENIB 240 MG PARA EL PACIENTE MATIAS ARNALDO GADEA ZARZA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips