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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000528
Nro. de Timbrado
11354277
Monto de la Factura
₲ 27.263.700
Nro. de Orden de Pago
7377
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.927.283
IVA
₲ 2.478.518
Retención DNCP
₲ 97.158
Retención IVA
₲ 743.555
Retención Renta
₲ 495.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
347/15
Código de Contratación (CC)
CE-24001-15-116643
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.519.743.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301013
Nombre de la Licitación
CVE N° 27-15 CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA NEONATOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION, PARA ASEGURADOS DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips