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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000821
Nro. de Timbrado
11354277
Monto de la Factura
₲ 17.155.200
Nro. de Orden de Pago
7467
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.314.283
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.135
Retención IVA
₲ 467.869
Retención Renta
₲ 311.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
347/15
Código de Contratación (CC)
CE-24001-15-116643
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.519.743.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301013
Nombre de la Licitación
CVE N° 27-15 CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA NEONATOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION, PARA ASEGURADOS DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips