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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0000300
Nro. de Timbrado
15316368
Monto de la Factura
₲ 894.128.400
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 711.333.333
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.845.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-22005-22-211385
Monto Contrato
₲ 894.128.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.178.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.333.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401662
Nombre de la Licitación
Compra de Fruta Fresca Banana
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu