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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015795
Monto de la Factura
₲ 3.131.680
Nro. de Orden de Pago
20196903
Fecha de Orden de Pago
18-09-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.025.579
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.151
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 93.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC
80003866-5
Número de Contrato
7229/2018
Código de Contratación (CC)
CE-25002-18-159671
Monto Contrato
₲ 75.160.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.160.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.613.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342049
Nombre de la Licitación
Vex_245 Suscripción a Servicios de Jurisprudencia y Legislación On Line
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande