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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007656
Monto de la Factura
₲ 7.026.550
Nro. de Orden de Pago
2221
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.682.122
IVA
₲ 638.777
Retención DNCP
₲ 25.040
Retención IVA
₲ 191.633
Retención Renta
₲ 127.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PRE Nº 433/13
Código de Contratación (CC)
CE-25006-13-72374
Monto Contrato
₲ 84.318.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.318.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.185.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252258
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar