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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001663
Monto de la Factura
₲ 9.011.672.969
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.796.113.761
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.325.748
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 180.233.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
238/13
Código de Contratación (CC)
CE-25006-13-84289
Monto Contrato
₲ 51.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.533.132.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.348.299.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NAFTA RON 85 MODALIDAD DDP VILLA ELISA - PARAGUAY
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar