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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073799
Monto de la Factura
₲ 349.551.700
Nro. de Orden de Pago
3009
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.417.312
IVA
₲ 31.777.427
Retención DNCP
₲ 1.245.675
Retención IVA
₲ 9.533.228
Retención Renta
₲ 6.355.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
pre nº 552
Código de Contratación (CC)
CE-25006-13-74521
Monto Contrato
₲ 349.551.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.551.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.417.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252260
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES CATERPILLAR PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar