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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000059
Monto de la Factura
₲ 135.330.750
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
14-07-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.838.638
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 492.112
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE AMILCAR MARECOS RODAS
RUC
486901-0
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CE-22017-14-92503
Monto Contrato
₲ 451.102.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.102.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.462.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279155
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACOPLADOS CON CISTERNA PARA AGUA, COMBUSTIBLES, CASETA Y CARGAS EN EL MARCO DE LA LEY 5186/14 QUE DECLARA EN SITUACION DE EMERGENCIA NACIONAL AL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay