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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 7.946.000
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
25-07-2014
Fecha Emisión Cheque
25-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.917.105
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.895
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CE-22017-14-91156
Monto Contrato
₲ 15.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.603.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279173
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JABONES PARA LOS DAMNIFICADOS AFECTADOS POR LAS GRAVES INUNDACIONES REGISTRADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY ? AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay