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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Nro. de Timbrado
13924250
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
20643
Fecha de Orden de Pago
02-12-2020
Fecha Emisión Cheque
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.289.091
IVA
Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
58/2019
Código de Contratación (CC)
CE-23020-19-182057
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.289.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370501
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional