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Datos del Pago
Nro. de Factura
001301
Monto de la Factura
₲ 1.718.499.433
Nro. de Orden de Pago
1937
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.370.765.052
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. COL. MULT. FERNHEIM LTDA.
RUC
80016754-6
Número de Contrato
01-2.013
Código de Contratación (CC)
CE-30228-13-81404
Monto Contrato
₲ 3.436.998.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.983.058.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.983.058.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249694
Nombre de la Licitación
Adquisición de inmuebles.-
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia