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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015651
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
23-09-2011
Fecha Emisión Cheque
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.640.000
IVA
Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTEMAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A.
RUC
80021575-3
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CE-28001-11-31386
Monto Contrato
₲ 2.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.649.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.640.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214579
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONITOREO ALARMAS.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas