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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0005466
Monto de la Factura
₲ 9.084.874
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.933.659
IVA
₲ 280.443
Retención DNCP
₲ 10.993
Retención IVA
₲ 84.133
Retención Renta
₲ 56.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
467
Código de Contratación (CC)
CE-28001-11-40647
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.855.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.701.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216684
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA TOYOTA PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado