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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0002576
Nro. de Timbrado
14570148
Monto de la Factura
₲ 450.210
Nro. de Orden de Pago
6900
Fecha de Orden de Pago
08-06-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 424.065
IVA
₲ 40.928
Retención DNCP
₲ 1.588
Retención IVA
₲ 12.278
Retención Renta
₲ 12.279
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CE-13001-20-187151
Monto Contrato
₲ 199.976.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.976.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.166.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360413
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SELLOS DE GOMA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia