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Datos del Pago
Nro. de Factura
000-000-4324071
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 26.086.568.089
Nro. de Orden de Pago
1500015358
Fecha de Orden de Pago
09-11-2021
Fecha Emisión Cheque
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.956.135.248
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 104.346.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITOL S.A.
RUC
E-0001410
Número de Contrato
PR/DL N° 1393/21
Código de Contratación (CC)
CE-25006-21-204868
Monto Contrato
₲ 53.847.891.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.488.123.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.285.968.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395580
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASOLINA RON 91 - COMPRA POR OPORTUNIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar