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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002690
Nro. de Timbrado
14014291
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. de Orden de Pago
112357
Fecha de Orden de Pago
05-06-2020
Fecha Emisión Cheque
05-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.364
IVA
₲ 43.636
Retención DNCP
₲ 1.693
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
CE 02/2020
Código de Contratación (CC)
CE-23016-20-188670
Monto Contrato
₲ 16.192.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.777.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.720.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SEGURIDAD SANITARIA Y DE LABORATORIO POR EMERGENCIA SANITARIA COVID - 19
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal