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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000989
Monto de la Factura
₲ 49.725.000
Nro. de Orden de Pago
62647
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.793.485
IVA
₲ 4.520.455
Retención DNCP
₲ 175.394
Retención IVA
₲ 1.356.137
Retención Renta
₲ 1.356.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEGA INDUSTRIAL S.A.
RUC
80108519-5
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
CE-40002-21-201811
Monto Contrato
₲ 49.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.681.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.793.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PREFORMAS PET
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap