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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0030618
Monto de la Factura
₲ 73.040.000
Nro. de Orden de Pago
63000
Fecha de Orden de Pago
17-11-2021
Fecha Emisión Cheque
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.733.960
IVA
₲ 6.640.000
Retención DNCP
₲ 257.632
Retención IVA
₲ 1.992.000
Retención Renta
₲ 1.992.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
49/2021
Código de Contratación (CC)
CE-40002-21-203539
Monto Contrato
₲ 1.183.094.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.182.022.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.318.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400543
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO GRANULADO AL 17%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap