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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001594
Monto de la Factura
₲ 126.880.000
Nro. de Orden de Pago
62446
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
24-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.399.846
IVA
₲ 11.534.545
Retención DNCP
₲ 447.540
Retención IVA
₲ 3.460.364
Retención Renta
₲ 3.460.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
47/2021
Código de Contratación (CC)
CE-40002-21-202469
Monto Contrato
₲ 660.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.503.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.170.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399821
Nombre de la Licitación
REPARACION URGENTE DE BOMBAS DE AGUA CRUDA N° 2 y 3 - TOMAS DE AGUA CRUDA DEGREMONT 2 Y VK3
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap