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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0060962
Monto de la Factura
₲ 15.927.250
Nro. de Orden de Pago
7660
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.146.525
IVA
₲ 1.447.932
Retención DNCP
₲ 56.759
Retención IVA
₲ 434.380
Retención Renta
₲ 289.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CE-23003-10-19685
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.927.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.146.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200617
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de vehiculo Hyundai SANTA FE
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert