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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002714
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. de Orden de Pago
4531
Fecha de Orden de Pago
14-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.091
IVA
₲ 22.727
Retención DNCP
₲ 909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
60/2015
Código de Contratación (CC)
CE-28001-15-115985
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294057
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Konica Minolta.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica