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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017067
Monto de la Factura
₲ 2.378.060
Nro. de Orden de Pago
869
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.261.492
IVA
₲ 216.187
Retención DNCP
₲ 8.475
Retención IVA
₲ 64.856
Retención Renta
₲ 43.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CE-28001-15-111106
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.313.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.480.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296572
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS KYOCERA DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias