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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003653
Monto de la Factura
₲ 16.100.000
Nro. de Orden de Pago
4408
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.310.807
IVA
₲ 1.463.636
Retención DNCP
₲ 57.375
Retención IVA
₲ 439.091
Retención Renta
₲ 292.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CE-28001-15-107857
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.135.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.243.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289299
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Xerox - Por excepción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica