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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1292
Nro. de Timbrado
11264201
Monto de la Factura
₲ 4.533.760
Nro. de Orden de Pago
8096
Fecha de Orden de Pago
13-05-2016
Fecha Emisión Cheque
13-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.311.523
IVA
₲ 412.160
Retención DNCP
₲ 16.157
Retención IVA
₲ 123.648
Retención Renta
₲ 82.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
CE-28001-15-116934
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.982.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.042.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299195
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - MARCA RICOH
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria